|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
2023284
|
výkon zod .osoby 062023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2230016
|
prenájom koncertnej sály na deň 17.05.2023
|
150,00 |
s DPH |
052023
|
|
19.05.2023 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.05.2023 |
|
Faktúra |
2023032
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
226,28 |
s DPH |
222023
|
|
17.05.2023 |
|
DUMIRO, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.05.2023 |
|
Faktúra |
202304853
|
nákup kancelarských potrieb
|
236,34 |
s DPH |
232023
|
|
18.05.2023 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.05.2023 |
|
Faktúra |
2023062
|
prenájom divadelnej sály 20.05.2023
|
1 100.65 |
s DPH |
122023
|
|
23.05.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2023 |
|
Faktúra |
2023063
|
prenájom estrádnej sály 20.05.2023
|
233,60 |
s DPH |
132023
|
|
23.05.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2023 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 04/2023
|
235,34 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.05.2023 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2023
|
194,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.05.2023 |
|
Faktúra |
23042
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 20.05.2023
|
312,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
30.05.2023 |
|
Reštaurácia SLOVAKIA s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
|
Poradca - zákony
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
2306002
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 29.06.2023
|
288,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
29.06.2023 |
|
PHHE, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
230008
|
inzercia prijímacích skúšok
|
15,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
29.05.2023 |
|
Humenská TV, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
552023
|
technik PO a BOZP 05/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023012
|
prenájom spoločenskej sály na deň 18.05.2023
|
20,00 |
s DPH |
212023
|
|
17.05.2023 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.05.2023 |
|
Faktúra |
8329015975
|
hlasové služby 05/2023
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
9162300467
|
mesačný nájom 06/2023
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023065
|
prenájom divadelnej sály 25.05.2023
|
297,50 |
s DPH |
14/2023
|
|
02.06.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023068
|
prenájom divadelnej sály 29.05.2023
|
386,90 |
s DPH |
15/2023
|
|
02.06.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023079
|
prenájom divadelnej sály 07.06.2023
|
386,90 |
s DPH |
17/2023
|
|
14.06.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
|
30.06.2023 |