|
|
Faktúra |
405
|
odvoz odpadu 1.1. - 31.12.2024
|
561,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5590043734
|
STP APV WINIBEU 042024 - 03/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
IVES Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné 04.04.2024 - 03.04.2025
|
86,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
Union poisťovňa, a. s. Bratislava |
|
|
|
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
technik PO a BOZP 03/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
výkon zod .osoby 04.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400474
|
dodávka tepla 02/2024
|
3 875,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
servis výpočtovej techniky
|
123,00 |
s DPH |
162024
|
|
26.03.2024 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
gumový štočok pre pečiatku, náhradný vankúš pre pečiatku
|
29,40 |
s DPH |
142024
|
|
15.03.2024 |
|
Famous desing s. r. o., Humenné |
|
|
|
20.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
papierové utierky, toal.papier
|
630,00 |
s DPH |
132024
|
|
04.03.2024 |
|
MB1000 s. r. o. , Sečovce |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 02/2024
|
198,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 02/2024
|
193,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400195
|
mesačný nájom 03/2024
|
64,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345028283
|
hlasové služby 02/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
technik PO a BOZP 02/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
výkon zod .osoby 032024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
stavebné práce potrebné na vyspravenie preskliny na fasáde
|
1 199,20 |
s DPH |
122024
|
|
05.03.2024 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128 |
|
|
|
06.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060324
|
seminár 06.03.2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100059
|
gitara Martinez MCG-58 C CE
|
299,00 |
s DPH |
112024
|
|
23.02.2024 |
|
MUSICMANIA s. r. o., Kremnica |
|
|
|
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Asociácia základných umeleckých škôl SR |
|
|
|
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
inzercia na prenájom garáže
|
10,00 |
s DPH |
012024
|
|
23.02.2024 |
|
Humenská TV, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
