|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 09/2023
|
90,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
18.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
9162300928
|
mesačný nájom 11/2023
|
50,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
1502023
|
technik PO a BOZP 10/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
2023605
|
výkon zod .osoby 112023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
201123
|
školenie 20.11.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
6582556013
|
poistné 01.12.2023 - 01.12.2024
|
32,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
KOOPERATIVA pojisťovňa, a. s. Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
7301022749
|
stravovacie poukážky zo SF
|
1 482,35 |
s DPH |
40/2023
|
|
10.11.2023 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
2 725,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
Faktúra |
1142302433
|
dodávka tepla 09/2023
|
680,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
19.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 09/2023
|
132,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
18.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
8336098424
|
hlasové služby 09/2023
|
53,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
9123005773
|
produkt - aSc Agenda Komplet 2024
|
279,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
02.11.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava |
|
|
|
07.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
2023171
|
vonkajšia 3D reklama, montážne práce, poduška na pečiatku
|
658,32 |
s DPH |
342023
|
|
03.10.2023 |
|
Mgr. Michal Klima - mydesign, Michalovce |
|
|
|
05.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
9162300836
|
mesačný nájom 10/2023
|
64,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
1122023
|
technik PO a BOZP 09/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
05.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
2023536
|
výkon zod .osoby 102023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
05.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
230290
|
Tork Advanced Hand Towel Roll
|
630,00 |
s DPH |
352023
|
|
19.09.2023 |
|
MB1000 s. r. o. , Sečovce |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
Faktúra |
2023186
|
dibondová tabuľa s potlačou, grafická príprava
|
1 087,20 |
s DPH |
332023
|
|
14.09.2023 |
|
Famous desing s. r. o., Humenné |
|
|
|
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 08/2023
|
80,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
18.09.2023 |
14.09.2023 |