|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
2019003
|
dodávka radiátorov, kúrenárske práce
|
590,82 |
s DPH |
69/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
0190192
|
seminár 29.01.2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Kantorka, n.o. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
320200467
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Vema , s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
2/2020
|
technik PO a BOZP 01/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
03.02.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
7001010791
|
jedálne kupóny 01/2020
|
2 456,46 |
s DPH |
04/2020
|
|
31.01.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
2020001
|
dodávka radiátorov, kúrenárske práce
|
423,72 |
s DPH |
02/2020
|
|
22.01.2020 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
Faktúra |
720201368
|
aktuálna verzia 01/20 - 12/20
|
288,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
Vema , s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 12/2019
|
122,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
1/2020
|
právne služby
|
85,18 |
s DPH |
01/2020
|
|
13.01.2020 |
|
JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová advokátka, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
8249524364
|
hlasové služby 12/2019
|
51,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
1020011599
|
výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
119387
|
dávkovač chrom
|
14,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
08.01.2020 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
1419003147
|
dodavka tepla 12/2019
|
2 330,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
20190162
|
žalúzie ,montáž žalúzie
|
98,88 |
s DPH |
68/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
8251749051
|
hlasové služby 01/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
20190160
|
Rekonštrukcia koncertnej miestnosti v budove školy na Štúrovej ulici
|
7 250,27 |
s DPH |
61/2019
|
|
30.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
1910056
|
stolička Royal
|
1 875,00 |
s DPH |
67/2019
|
|
30.12.2019 |
|
RADO DESING s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
Faktúra |
20190161
|
Interierové hladké zvukovo-izolačné dvere so zárubňou
|
539,30 |
s DPH |
60/2019
|
|
30.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
Faktúra |
2019114
|
revízia elektrických spotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
27.12.2019 |
|
Jozef Gnip, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |